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四川省非金属 (盐业)地质调查研究所 2024年单位预算
时间:2024-03-11    查看次数:2081

目录

第一部分  四川省非金属(盐业)地质调查研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川省非金属(盐业)地质调查研究所2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省非金属(盐业)地质调查研究所2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

四川省非金属(盐业)地质调查研究所概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)非金属所职能简介。

四川省非金属(盐业)地质调查研究所主要职责:承担非金属(盐业)矿产地质调查、勘查开发,以及钻探工程、井矿盐矿山开发、盐卤及伴生资源综合开发、盐腔等地下空间开发、盐卤层储能固碳等技术服务和科学研究;参与矿山修复、矿山测绘等技术服务;完成省地质调查研究院交办的其他任务。

(二)非金属所2024年重点工作。

四川省非金属(盐业)地质调查研究所 2024年主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作:主要包括四川、内蒙古等地区地质灾害治理项目施工业务;四川、河南、湖北、重庆等地区盐井项目勘探施工等工作;以及开展天然卤水及伴生资源开发综合利用项目、碳封存及盐腔的综合利用项目及废弃盐卤井灾害治理与生态修复项目的科学开发;自贡地区含锂卤水资源调查评价。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省地质调查研究院的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分  

四川省非金属(盐业)地质调查研究所2024年单位预算表

一、   单位收支总表(公开表1

1

单位收支总表

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,851.90

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

5,898.30

五、教育支出

10.00

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2,260.87

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

385.00

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

12,584.33

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

510.00

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

三十一、国库拨款专用

 

15,750.20

15,750.20

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

     

15,750.20

     

15,750.20

 

二、   单位收入总表(公开表1-1

1-1

单位收入总表

 

 单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

单位代码

单位名称(科目)

 
 

 

   

15,750.20

 

9,851.90

 

 

 

5,898.30

 

 

 

 

 

679005

四川省非金属(盐业)地质调查研究所

15,750.20

 

9,851.90

 

 

 

5,898.30

 

 

 

 

 

 

三、   单位支出总表(公开表1-2

1-2

单位支出总表

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

 

 

 

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

   

15,750.20

8,946.90

6,803.30

 

 

 

 

 

 

四川省非金属(盐业)地质调查研究所

15,750.20

8,946.90

6,803.30

 

 

205

08

03

679005

 培训支出

10.00

10.00

 

 

 

208

05

02

679005

 事业单位离退休

1,010.87

1,010.87

 

 

 

208

05

05

679005

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

680.00

680.00

 

 

 

208

05

06

679005

 机关事业单位职业年金缴费支出

340.00

340.00

 

 

 

208

08

01

679005

 死亡抚恤

230.00

230.00

 

 

 

210

11

02

679005

 事业单位医疗

385.00

385.00

 

 

 

215

01

99

679005

 其他资源勘探业支出

12,584.33

5,781.03

6,803.30

 

 

221

02

01

679005

 住房公积金

510.00

510.00

 

 

 

 

 

四、   财政拨款收支预算总表(公开表2

2

 

财政拨款收支预算总表

 

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

 

金额单位:万元

   

   

 

   

预算数

   

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

一、本年收入

9,851.90

一、本年支出

9,851.90

9,851.90

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

9,851.90

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

 

一、上年结转

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

 

 教育支出

10.00

10.00

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

2,260.87

2,260.87

 

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

385.00

385.00

 

 

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

6,686.03

6,686.03

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

510.00

510.00

 

 

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 国库拨款专用

 

 

 

 

 

                     

 五、   财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

六、   一般公共预算支出预算表(公开表3

3

一般公共预算支出预算表

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

 

金额单位:万元

   

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

   

9,851.90

9,851.90

 

205

08

03

679

 培训支出

10.00

10.00

 

208

05

02

679

 事业单位离退休

1,010.87

1,010.87

 

208

05

05

679

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

680.00

680.00

 

208

05

06

679

 机关事业单位职业年金缴费支出

340.00

340.00

 

208

08

01

679

 死亡抚恤

230.00

230.00

 

210

11

02

679

 事业单位医疗

385.00

385.00

 

215

01

99

679

 其他资源勘探业支出

6,686.03

6,686.03

 

221

02

01

679

 住房公积金

510.00

510.00

 

 

 七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

 

金额单位:万元

   

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

   

8,946.90

8,340.90

606.00

 

 

301

 工资福利支出

7,034.53

7,034.53

 

301

01

30101

  基本工资

2,310.00

2,310.00

 

301

02

30102

  津贴补贴

61.80

61.80

 

301

02

3010201

   国家出台津贴补贴

61.80

61.80

 

301

07

30107

  绩效工资

2,494.73

2,494.73

 

301

08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

680.00

680.00

 

301

09

30109

  职业年金缴费

340.00

340.00

 

301

10

30110

  职工基本医疗保险缴费

385.00

385.00

 

301

12

30112

  其他社会保障缴费

53.00

53.00

 

301

12

3011201

   失业保险

25.00

25.00

 

301

12

3011202

   工伤保险

28.00

28.00

 

301

13

30113

  住房公积金

510.00

510.00

 

301

99

30199

  其他工资福利支出

200.00

200.00

 

301

99

3019901

   聘用人员经费

200.00

200.00

 

 

 

302

 商品和服务支出

606.00

 

606.00

302

01

30201

  办公费

15.00

 

15.00

302

02

30202

  印刷费

0.50

 

0.50

302

03

30203

  咨询费

20.00

 

20.00

302

05

30205

  水费

2.50

 

2.50

302

06

30206

  电费

30.00

 

30.00

302

07

30207

  邮电费

8.00

 

8.00

302

11

30211

  差旅费

80.00

 

80.00

302

13

30213

  维修(护)费

60.00

 

60.00

302

16

30216

  培训费

10.00

 

10.00

302

27

30227

  委托业务费

20.00

 

20.00

302

28

30228

  工会经费

90.00

 

90.00

302

29

30229

  福利费

168.00

 

168.00

302

31

30231

  公务用车运行维护费

36.00

 

36.00

302

99

30299

  其他商品和服务支出

66.00

 

66.00

302

99

3029909

   其他商品和服务支出

66.00

 

66.00

 

 

303

 对个人和家庭的补助

1,306.37

1,306.37

 

303

04

30304

  抚恤金

230.00

230.00

 

303

05

30305

  生活补助

65.00

65.00

 

303

05

3030501

   遗属生活补助

65.00

65.00

 

303

09

30309

  奖励金

0.50

0.50

 

303

09

3030901

   独生子女父母奖励

0.50

0.50

 

303

99

30399

  其他对个人和家庭的补助

1,010.87

1,010.87

 

 八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

   

905.00

 

 

 

 

 其他资源勘探业支出

905.00

215

01

99

679005

  其他

515.00

215

01

99

679005

  省级地勘事业单位改革发展能力提升专项资金

390.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

3-3

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

   

36.00

 

36.00

 

36.00

 

 

679005

 四川省非金属(盐业)地质调查研究所

36.00

 

36.00

 

36.00

 

 

                       

十、政府性基金支出预算表(公开表4

4

政府性基金支出预算表

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

 

金额单位:万元

   

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

   

 

 

 

空表说明:此表无具体内容

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:四川省非金属(盐业)地质调查研究所

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

   

 

 

 

 

 

 

空表说明:此表无具体内容

 

 

 

 

  

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

   

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

   

 

 

 

空表说明:此表无具体内容

 

 

 

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6

6

单位预算项目支出绩效目标表(2024年度)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

679005四川省非金属(盐业)地质调查研究所

设备购置经费

27.96

购买设备质量合格,能满足日常办公需要。

效益指标

经济效益指标

设备使用年限

6

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

政府采购率

80

%

50

正向指标

省级地勘事业单位改革发展能力提升专项资金

788.30

支持省级地勘单位改革发展,推动我省地勘行业健康可持续发展,提高地勘队伍和科研队伍的核心竞争力与产业发展能力。以增加提升核心竞争力的设备为重点,在重要领域打造具有省级水平的能力,充分发挥财政专项资金的引领作用,着力解决地勘单位设备装备老化的问题和对高、精、尖设备的需求问题,为新一轮找矿突破行动提供设备保障。全力服务四川经济发展和社会企业,促进我省地勘行业高质量发展。

产出指标

质量指标

设备安装调试合格率

100

%

10

 

效益指标

可持续发展指标

设备使用年限

8

5

 

满意度指标

满意度指标

使用人员满意度

90

%

10

 

产出指标

时效指标

采购完成时间

8

10

 

产出指标

质量指标

设备验收合格率

100

%

10

 

产出指标

数量指标

购置地质调查、矿产勘查设备

17

/

10

 

效益指标

社会效益指标

设备利用率

90

%

5

 

效益指标

经济效益指标

自有资金匹配比例

100

%

10

 

成本指标

经济成本指标

设备采购成本

788.3

万元

20

 

 

 

第三部分
 

四川省非金属(盐业)地质调查研究所2024年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,非金属所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。非金属所2024年收支预算总数15750.20万元,比2023年收支预算总数增加833.4万元,主要原因是增加事业单位离退休经费和地勘单位能力提升专项装备购置项目。

(一)收入预算情况

非金属所2024年收入预算15750.20万元,其中:一般公共预算拨款收入9851.90万元,占62.55%;事业单位经营收入5898.30万元,占37.45%

(二)支出预算情况

非金属所2024年支出预算15750.20万元,其中:基本支出8946.90万元,占56.80%;项目支出6803.30万元,占43.20%

二、财政拨款收支预算情况说明

非金属所2024年财政拨款收支预算总数9851.90万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1535.10万元,主要原因是增加事业单位离退休经费和地勘单位能力提升专项装备购置项目。

[liu1] 收入包括:本年一般公共预算拨款收入9851.90万元;支出包括:教育支出10.00万元、社会保障和就业支出2260.87万元、卫生健康支出385.00万元、资源勘探工业信息等支出6686.03万元、住房保障支出510.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

非金属所2024年一般公共预算当年拨款9851.90万元,比2023年预算数增加1535.10万元,主要原因是增加事业单位离退休经费和地勘单位能力提升专项装备购置项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10.00 万元,占 0.10%;社会保障和就业支出2260.87万元,占 22.95%;卫生健康支出 385.00
万元,占3.91%;资源勘探工业信息等支出 6686.03
万元,占 67.87%;住房保障支出 510.00
万元,占 5.17%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为10.00万元,主要用于:单位职工培训学习业务支出,。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为1010.87万元,主要用于:事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为680.00万元,主要用于:事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为340.00万元,主要用于:事业单位在职人员职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算数为230.00万元,主要用于:事业单位死亡职工丧葬抚恤费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为385.00万元,主要用于:事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

7.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项)2024年预算数为6686.03万元,主要用于:事业单位在职人员基本工资、绩效工资,机构日常运转经费等支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为510.00万元,主要用于:事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

非金属所2024年一般公共预算基本支出8946.90万元,其中:

人员经费8340.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费606.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

非金属所2024年“三公”经费财政拨款预算数36.00万元,其中:公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费36.00万元,因公出国(境)经费0.00万元。

(一)公务接待费较2023年预算下降100%主要原因是地勘单位改革,实际公务接待业务减少。

2024年未安排公务接待费。

(二)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车 12辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车1辆,大型客、货车5辆。

2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费 36.00 万元,用于 12辆公务用车维修、保险及燃油等方面支出,主要保障我所执行日常公务活动,盐卤和含钾卤水等资源勘探,矿山地质环境恢复治理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

非金属所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

非金属所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

非金属所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2024年,非金属所安排政府采购预算850.11万元,其中,政府采购货物预算838.61万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算11.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,非金属所所属各预算单位共有车辆12辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆,安排大型设备购置经费430万元,购置电代油大型设备2台(套)。

(四)预算绩效情况

2024年非金属所开展绩效目标管理的项目13个,涉及预算15750.20万元。其中:人员类项目5个,涉及预算8340.90万元;运转类项目8个,涉及预算7409.3万元;特定目标类项目0个,涉及预算0.00万元。因部分项目内容涉密(敏感),不予公开。

 

第四部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门安排用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指院属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按房改政策规定,向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。