目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 14
第五部分 附表 16
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责
四川省非金属（盐业）地质调查研究所主要承担非金属
（盐业）矿产地质调查、勘查开发，以及钻探工程、井矿盐 矿山开发、盐卤及伴生资源综合开发、盐腔等地下空间开发
、盐卤层储能固碳等技术服务和科学研究；参与矿山修复、 矿山测绘等技术服务；完成省地质调查研究院交办的其他任 务。

二、机构设置
四川省非金属（盐业）地质调查研究所为四川省地质调 查研究院所属二级预算单位，单位无下属预算单位。本单位 内设19 个机构：分别是办公室、发展规划科、地质矿产科
、科技科、安全监督管理科、财务资产管理科、审计科、人 事科、党委办公室、纪委办公室、离退休人员工作科、驻蓉 办公室、矿山调查开发设计中心、科技创新中心、钻探工程 技术中心、地灾防治与生态修复中心、矿产资源开发利用中 心、井下技术研究中心、后勤服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 17576.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2001.77 万元，下降 10.2%。主要变动原因是经营收入较上年有所下降所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计17819.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10672.99万元，占59.9%；事业收入11.2万元
，占0.1%；经营收入7060.02万元，占39.6%；其他收入75.18 万元，占0.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计18365.66万元，其中：基本支出
10128.56万元，占55.2%；项目支出1045.79万元，占5.7%； 上缴上级支出60万元，占0.3%；经营支出7131.31万元，占
38.8%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 10672.99 万元。与
2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 978.79 万元， 增长 10.1%。主要变动原因一是增加卤水提锂科研项目；二是较上年增加了按政策下达的野外地勘单位基本工资调标经费。
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10672.99 万元， 占本年支出合计的 58.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978.79 万元，增长 10.1%。主要变动原因一是增加卤水提锂科研项目；二是较上年增加了按政策下达的野外地勘单位基本工资调标经费。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（ 柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10672.99万元，主要用于以下方面：教育支出15万元，占0.2%；社会保障和就 业支出3087.82万元，占28.9%；卫生健康支出382万元，占
3.6 %；资源勘探工业信息等支出6704.17万元，占62.8%；住房 保障支出484万元，占4.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度一般公共预算支出决算数为 10672.99 万元， 完成预算 100%。其中：
1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出 决算为 15 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为 1866.82 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为
647.5 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 323.5 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支 出决算为 250 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：支出决算为 382 万元，完成预算 100%。
7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 非金属矿勘探和采选（项）：支出决算为 6208.19 万元， 完成预算 100%。
8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 495.98 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 484 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9627.2 万元， 其中：
人员经费 9056.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 570.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会 议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.59 万元，完成预算 100%，较上年度无增减。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 36 万元，占 90.9%；公务接待费支出决算
3.59 万元，占 9.1%。具体情况如下：
（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年 安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（ 境）支出决算与2022年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出36万元，完成预算
100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持 平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12 辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆、其他车型7 辆。
公务用车运行维护费支出36万元。主要用于保障我所执 行日常公务活动，盐卤和富钾卤水等资源勘探，矿山地质

环境恢复治理、地质灾害治理工程施工等所需的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出3.59万元，完成预算100%。公务接待 费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出3.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，251人次（不包括陪同人员），共计支出3.59万 元，具体内容包括：社会地质钻探、地质灾害治理等业务接待费支出3.59万元。
本年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省非金属（盐业）地质调查研究所为 公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省非金属（盐业）地质调查研究所政 府采购支出总额175.4万元，其中：政府采购货物支出

139.4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出
36万元。主要用于办公设备购置，公务用车加油、维修及保险支出。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占 政府采购支出总额的6.8%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省非金属（盐业）地质调查研究所共有车辆12辆，全部为其他用车，其他用车主要是用于资源勘探，灾害治理、工程施工等。单价50万元以上 通用设备26台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）15台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评， 绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、代扣个人所得税手续费等
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使 用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指各部门安排的用于培训的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13. 社会保障和就业支出（ 类） 抚恤（ 款） 死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金 以及丧葬补助费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 非金属矿勘探和采选（项）：指用于非金属矿勘探和采选方 面的支出。
16. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）：指用于其他资源勘探业支出方 面的支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：附表.pdf